第一篇：公司材料采購流程(精)

呈:總經(jīng)理室 由:財務(wù)部 抄送:各部門

公司材料物資采購領(lǐng)用流程

為加強公司對采購與付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,規(guī)范采購與付款行為,防范采購與付款過程中的差錯與舞弊,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及國家相關(guān)法律法規(guī),制定本規(guī)范。

一、申請

倉儲部或需用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和儲備情況提出采購申請,填寫“王四食品物資采購申請單”,一式二聯(lián),申請單中注明采購的具體品種、規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準后,紅聯(lián)交采購部辦理,所有采購統(tǒng)一歸口采購部。所有采購申請單應(yīng)由經(jīng)辦人、部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管采購領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理簽字確認。具體要求如下:(一采購計劃審批流程:(1原輔材料:單項金額在10000元以下的簽批至分管采購的領(lǐng)導(dǎo),超過10000元的,需由總經(jīng)理簽批。

(2辦公用品:單項金額在2000元以下的簽批至分管采購的領(lǐng)導(dǎo),超過2000元的,需由總經(jīng)理簽批。

(3固定資產(chǎn):均需由總經(jīng)理簽批。

(4包裝物的采購,由倉儲部負責人提出申請,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后,再按規(guī)定流程報批。

(二采購計劃申請:固定資產(chǎn)及低值易耗品由使用部門申請;常規(guī)需備貨的包裝物、勞保用品由倉儲部申請;凍品、原酒、調(diào)酒用輔料、新產(chǎn)品用原輔材料、時令

產(chǎn)品及包裝物由生技部申請;鮮活產(chǎn)品及新鮮輔料、配件由車間申請;專賣店銷售產(chǎn)品由專賣店申請;進入流通的酒飲品由酒業(yè)公司申請;除招待用物資由行政部采購?fù)?其他按流程審批后由采購部采購。

二、訂購

采購部收到批準的采購申請單后,應(yīng)與采購計劃核對,并深入車間、倉庫或銷售部門進行調(diào)查,及時組織采購,貨物采購應(yīng)與供貨企業(yè)簽訂合同,并將合同復(fù)印件送會計部門,原件送行政部,以便檢查合同的執(zhí)行情況。為防止盲目進貨,計劃外進貨、合同外進貨應(yīng)嚴加控制,另行批準。

三、驗收

采購合同簽訂后,應(yīng)督促供應(yīng)商按時供貨。采購的貨物運達后,分以下情況處理:(1生技部檢驗:主要原料和包裝物來公司后,采購部及時填寫報檢單送生技部,生技部檢驗后把檢驗單返回采購部。

(2采購貨物直接送至廠部總倉:需由倉儲部門對照購貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點數(shù)量,檢驗質(zhì)量。在送貨單上簽字確認并及時通知采購部,根據(jù)點驗結(jié)果填寫采購入庫單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購部,紅聯(lián)送至財務(wù)部,以分別登記庫存帳、會計帳。制單人與審核人需分別簽名確認, 審核人為倉儲部負責人。

(3采購貨物直接送至各門店:需由各門店保管員對照購貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點數(shù)量,檢驗質(zhì)量。檢驗合格后在送貨單上簽字確認,為確保數(shù)據(jù)及時準確,先通過照片上傳至采購部,采購部確認后交倉儲部填寫采購入庫單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購部,紅聯(lián)送至財務(wù)部,以分別登記庫存帳、會計帳。制單人與審核人需分別簽名確認,審核人為倉儲部負責人。同時銷售部及時開具調(diào)撥單將此批貨物調(diào)撥至各門店,隨后及時將送貨單及發(fā)票送至采購部。

在驗收過程中,如出現(xiàn)品名、規(guī)格、花式、質(zhì)量、數(shù)量等不符合合同的,應(yīng)如實做出記錄,并填寫書面報告并上報采購部;如有嚴重不符的,應(yīng)提出拒絕驗收。

四、領(lǐng)用(一正常銷售

由銷售部開具銷貨單一式六聯(lián)并打印,送至財務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計聯(lián)財務(wù)部留存;存根聯(lián)由銷售部留存;倉儲部根據(jù)倉庫聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉庫聯(lián)簽字確認,倉儲部在倉庫聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進行電腦審核;客戶聯(lián)交給客戶;涉及欠款的會計聯(lián)由客戶簽字確認后帶回交給財務(wù)部;門衛(wèi)聯(lián)由門衛(wèi)核對貨物數(shù)量后留存。

(二調(diào)撥貨物

1.各門店與廠部總倉調(diào)撥情況的處理:由銷售部內(nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,送至財務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計聯(lián)財務(wù)部留存;存根聯(lián)由銷售部留存;倉儲部根據(jù)倉庫聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉庫聯(lián)簽字確認,倉儲部在倉庫聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進行電腦審核;客戶聯(lián)交給撥入門店;會計聯(lián)由撥入門店簽字確認后帶回交給財務(wù)部;門衛(wèi)聯(lián)由門衛(wèi)核對貨物數(shù)量后留存。調(diào)撥單由倉儲部負責審核。

2.各門店間調(diào)撥情況的處理:由銷售部內(nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,送至財務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計聯(lián)財務(wù)部留存;存根聯(lián)由銷售部留存;撥出門店根據(jù)倉庫聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉庫聯(lián)簽字確認,撥出門店在倉庫聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進行電腦審核;客戶聯(lián)交給撥入門店;會計聯(lián)由撥入門店簽字確認后帶回交給財務(wù)部;門衛(wèi)聯(lián)由撥出門店留存。調(diào)撥單由財務(wù)部負責審核。

(三其他業(yè)務(wù)

1.產(chǎn)品報損:由生產(chǎn)技術(shù)部開具報損審批單,財務(wù)部根據(jù)審批單開具銷貨單,紅聯(lián)交至倉儲部,倉儲部憑紅聯(lián)進行審核處理。

2.招待:由行政辦開具招待用審批單,財務(wù)部根據(jù)審批單開具銷貨單,紅聯(lián)交至倉儲部,倉儲部憑紅聯(lián)進行審核處理。

五、退貨(一正常退貨

采購部在接到驗收報告后,如發(fā)現(xiàn)貨物的數(shù)量和質(zhì)量不符合采購申請單要求,應(yīng)及時函告或電告供貨商。對于數(shù)量短缺的情況,通常要求供貨商予與補足。對于質(zhì)量問題,則應(yīng)首先通知倉儲部不得發(fā)放該批貨物;其次決定退貨或要求供應(yīng)商給于適當?shù)恼劭邸２⒎謩e填寫退貨單或紅字驗收單處理。

退貨統(tǒng)一由廠部總倉負責處理。(二門店與廠部總倉調(diào)撥貨物退貨

1.各門店與廠部總倉調(diào)撥退貨情況的處理:由銷售部內(nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,撥出部門變?yōu)楦鏖T店。撥入部門變?yōu)閺S部總倉。調(diào)撥單由倉儲部負責審核。

2.各門店間調(diào)撥退貨情況的處理:由銷售部內(nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,撥出部門為退貨門店,撥入部門變?yōu)樵瓝艹鲩T店。調(diào)撥單由財務(wù)部負責審核。

六、付款

收到供貨企業(yè)轉(zhuǎn)來的發(fā)票后,應(yīng)送采購部復(fù)核,并與入庫單、采購合同核對無誤后,辦理完相關(guān)審批流程后,交財務(wù)部辦理結(jié)算付款手續(xù)。

財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

第二篇：公司采購流程管理制度

公司采購流程管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門之間的配合，特制訂本制度。

一、請購極其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目

（3）請購的用途

（4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

（5）請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

（6）請購物品的需求時間

（7）請購如有特殊請備注

（8）請購單填寫人

（9）請購部門主管

（10）請購單審核人

（11）采購副總審核

（12）財務(wù)審核人

（13）公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準后報采購部門；

（2）請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

（3）涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補。

（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（6）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

（4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價及其規(guī)定

1、詢價前應(yīng)認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

四、比價、議價

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；

六：報驗與入庫

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

第三篇：公司采購流程管理制度

集團辦公用品采購管理制度

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、申購及其規(guī)定

1.申購的定義

申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

2.申購單的要素（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：

⑴ 申購的部門；

⑵ 申購的日期；

⑶ 申購物品的需求日期；

⑷ 申購的辦公用品名稱；

⑸ 申購的物品數(shù)量；

⑹ 申購的物品規(guī)格；

⑺ 申購如有特殊需要備注；

⑻ 申購單填寫人簽字；

⑼ 申購分支機構(gòu)負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負責人確認簽

字方可遞交集團行政人資部）；

⑽ 集團行政人資部確認簽字；

3.申購單提報規(guī)定：

⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。

二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：

1.申購的接收要點

⑴采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清

晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

⑶接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫

存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。

2.申購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。

3.采購周期的規(guī)定

⑴每月12——15號各部門提交申購單；

⑵采購周期不應(yīng)超過每月17號；

⑶采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

三、詢價及其規(guī)定

1.詢價前應(yīng)認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理

或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

四、比價、議價

1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設(shè)定議價目標

2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等）

3.其他廠商價格是否較低

五、比價、議價結(jié)果匯總

1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1.合同：是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.合同正文應(yīng)包含的要素

1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技

術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；

3)包裝要求；

4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；

5)付款方式；

6)質(zhì)量保證期；

7)質(zhì)量要求及規(guī)范；

8)違約責任和解決糾紛的辦法；

9)雙方的公司信息；

10)其他約定。

七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定

1.合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時

提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商

并簽訂補充合同。

2.付款規(guī)定

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫付款審批單巡簽后

提交財務(wù)部付款；

⑵財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和

供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、入庫

⑴公司所有的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；

第四篇：公司材料采購流程

公司采購報銷流程

一、材料報銷必須具備：

1、詢價單；

2、請購單；

3、發(fā)票、采購合同、入庫單。

二、辦公用品、車間工具報銷必須具備：

1、請購單、2、發(fā)票、3入庫單。

三、業(yè)務(wù)招待費發(fā)生前必須填寫用款申請單，由彭春燕簽字后才可執(zhí)

行，否則日后不給報銷。

具體說明：

1、材料采購詢價單由黃婉麗、龐藹蓮審批。

2、請款單2--5萬，由黃婉麗、龐藹蓮、彭春燕審批；

3、請款單5萬元以上由雒富民、彭春燕、陳火成、龐藹蓮審批。

4、采購報銷前提必須由采購、采購主管、倉管、質(zhì)檢、車間主任或副主任簽字才可報銷。

5、本制度于2011年7月1日開始執(zhí)行。

廈門市眾恒鑫裝飾工程有限公司2011年07月01日

第五篇：公司采購流程管理制度

公 司 采 購 流 程 管 理 制 度

為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一：請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照公司請購單

2、請購單的要素：請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數(shù)量、請購物品的規(guī)格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準，請購如有特殊需要填寫在備注一欄。3

請購單及其提報規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部門。

（2）如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。

（3）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部 4.采購流程：

采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領(lǐng)導(dǎo)審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發(fā)票單據(jù)齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據(jù)）→ 財務(wù)部審核 →公司領(lǐng)導(dǎo)審批→出納支付

二、請購單的接收及采購規(guī)定

1、采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。

3、對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門、接收請購時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。

5、對于請購單所需采購物資，采購人員應(yīng)按照請購單內(nèi)容合理選擇供應(yīng)商進行供給。

6、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理，無法滿足請購部門時間需求的應(yīng)通知請購部門，并給以明確的期限。

7、重要項目的采購，在采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

8、在公司合格供應(yīng)商范圍內(nèi)采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應(yīng)超過5天，在公司合格供應(yīng)商采購范圍外采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應(yīng)超過7天

9、采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因，遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

三、供應(yīng)商選擇規(guī)定

1、采購所選擇的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力

2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。

3、收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中的價格。

4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于供應(yīng)商的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。

5、參考目標或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判，經(jīng)過比價，議價匯總匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可簽訂合同。

四、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同（總額 合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)說明），質(zhì)量要求及規(guī)范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規(guī)定，發(fā)票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等

2、合同簽定應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。

五、付款及合同執(zhí)行

1、按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款

2、按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作

3、填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部由財務(wù)部安排付款。

4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進，采購負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購人員應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

5、已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。

6、合同在履行期間應(yīng)按照約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。

六、驗貨與入庫

1、對供應(yīng)商已經(jīng)提供的物資采購人員應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行驗收

2、對于生產(chǎn)輔助物資驗收標準參照公司相關(guān)規(guī)定和請購部門對請購物資要求執(zhí)行

3、對于生產(chǎn)材料的驗收有質(zhì)檢部在第一時間進行質(zhì)檢與驗收。

4、公司所有的生產(chǎn)材料，入庫前均應(yīng)通知質(zhì)量部門檢驗，生產(chǎn)輔助材料由安全環(huán)保設(shè)備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫

5、所采購物資在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運

七、采購人員行為準則

1、廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。

2、不發(fā)表影響公司的言論，信息和意見。

3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正?；顒?/p>

4、不接受供應(yīng)商任何形式的禮金、禮品或返利；

5、嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

6、能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；

7、嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;建立完善的采購產(chǎn)品價格信息檔案。

8、認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議。

9、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；

10、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應(yīng)商名錄及相關(guān)資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進行統(tǒng)一備份存檔管理