第一篇：醫(yī)藥企業(yè)庫(kù)房整體流程

庫(kù)房流程

1部門(mén)職能及職責(zé)權(quán)限：負(fù)責(zé) 1.1部門(mén)職能：

建立物流完善的流程管理體系，實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)，保證物流部工作人員有效合理的行使其職權(quán)，1.2部門(mén)職責(zé)權(quán)限

承擔(dān)本公司試劑的儲(chǔ)存和保管工作，保證所保管試劑的數(shù)量準(zhǔn)確和質(zhì)量完好。

1.3庫(kù)房管理員職責(zé)：

根據(jù)本公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的要求，開(kāi)展質(zhì)量管理工作，并對(duì)試劑的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、保管、銷售、運(yùn)輸、技術(shù)服務(wù)等全過(guò)程中的質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督促進(jìn)質(zhì)量管理工作的規(guī)范化，負(fù)責(zé)本公司的試劑入庫(kù)、貯存、出庫(kù)復(fù)核工作，確保保管的試劑數(shù)量精確、質(zhì)量完好及穩(wěn)定。

1.3.1庫(kù)房管理員的工作內(nèi)容：

1.3.1.1樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念，認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證管理辦法》等法律、法規(guī)，保證在庫(kù)試劑的儲(chǔ)存數(shù)量及質(zhì)量，及儲(chǔ)存方式。

1.3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房存儲(chǔ)條件的檢測(cè)，并采取正確措施有效調(diào)控。1.3.1.3按照安全、節(jié)約、方便的原則和器械儲(chǔ)存性質(zhì)的要求，整齊分類儲(chǔ)存；做好色標(biāo)管理。

1.3.1.4按照器械儲(chǔ)存條件和對(duì)溫濕度要求結(jié)合庫(kù)房實(shí)際情況組織好試劑的分類合理存放，對(duì)常溫試劑儲(chǔ)存于常溫庫(kù)15-25℃，對(duì)冷藏試劑儲(chǔ)存在冷藏區(qū)溫度2-8℃保持相對(duì)濕度在45%-75%。

1.3.1.5做好庫(kù)房溫濕度管理工作，每天上午和下午各記錄一次庫(kù)房溫度，如溫濕度不符合規(guī)定要求，及時(shí)才去措施予以調(diào)整，調(diào)整包括（拖地、灑水、加濕器、空調(diào)、干燥劑等）

1.3.1.6憑發(fā)貨時(shí)貨箱內(nèi)隨貨單進(jìn)行收貨，對(duì)貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝標(biāo)識(shí)不清等情況，予以拒收并報(bào)告物流部經(jīng)理。

1.3.1.7搬運(yùn)和碼放應(yīng)嚴(yán)格遵守器械試劑外包裝標(biāo)志的要求，規(guī)范操作?？刂贫逊鸥叨?。

1.3.1.8銷售退回的試劑，憑退貨單收貨，存放于退貨區(qū)域，并做好登記

1.3.1.9根據(jù)開(kāi)據(jù)的有效的發(fā)貨憑證，嚴(yán)格按照先產(chǎn)先出、近效期先出，按批號(hào)發(fā)貨的原則辦理出庫(kù)。

1.3.1.10做好效期的管理工作，三個(gè)月內(nèi)的效期產(chǎn)品及時(shí)跟蹤并報(bào)告。1.3.1.11設(shè)立保管臺(tái)帳，正確記載試劑進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，保證帳貨、帳票、帳帳相符，及時(shí)分析、反饋庫(kù)存結(jié)構(gòu)及適銷情況。

1.3.1.12對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程中的試劑質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任，因保管不善，造成質(zhì)量事故的，按照公司考核制度處理。

2庫(kù)房總體設(shè)施及存儲(chǔ)區(qū)域，衛(wèi)生 2.1庫(kù)房標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)房位置

2.1.1庫(kù)房為框架結(jié)構(gòu)，室內(nèi)，防風(fēng)防水，無(wú)室外發(fā)貨，常年溫度在15-25℃，適合試劑存放，獨(dú)立存在，不與生活區(qū)及辦公區(qū)有交集，通風(fēng)良好遮光，與外界隔離，無(wú)蟲(chóng)害，有防盜防火措施，有足夠空間發(fā)貨及運(yùn)輸推車通過(guò)。

2.2庫(kù)房基礎(chǔ)設(shè)施包括貨架3個(gè)，冰箱6個(gè)（5個(gè)為正常試劑存放，1個(gè)備用及冷凍冰袋）加濕器，遮光窗簾，空調(diào)，手推車。

2.3庫(kù)房區(qū)域分布，庫(kù)房區(qū)域包括常溫區(qū)和冷藏區(qū)，待收區(qū)，空箱區(qū)，工具區(qū)。常溫區(qū)和冷藏區(qū)包括合格區(qū)、不合格區(qū)，退貨區(qū)。2.3存儲(chǔ)與搬運(yùn)醫(yī)療器械及試劑 2.3.1物品存放保管養(yǎng)護(hù)流程

堅(jiān)持以預(yù)防為主、消除隱患的原則開(kāi)展在庫(kù)醫(yī)療試劑養(yǎng)護(hù)工作按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則。正確選擇倉(cāng)位，合理使用倉(cāng)容，垛與墻之間的間距不小于5厘米，產(chǎn)品一律放在貨墊上，不許直接放在地上。堆碼規(guī)范、合理整齊、牢固，無(wú)倒置現(xiàn)象。

根據(jù)醫(yī)療試劑的性能和對(duì)溫濕度的儲(chǔ)存要求，將試劑分別存放。庫(kù)存醫(yī)療試劑應(yīng)該按照醫(yī)療試劑生產(chǎn)批號(hào)及效期遠(yuǎn)近依次存放，不同批號(hào)不得混垛。

試劑儲(chǔ)存實(shí)行色標(biāo)管理。待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)——黃色；合格品庫(kù)、發(fā)貨區(qū)——綠色；不合格品庫(kù)——紅色。

試劑堆垛碼放時(shí)按照標(biāo)示上要求控制層數(shù)或高度。

試劑分區(qū)分類管理，品名和外包裝容易混淆的品種分開(kāi)存放； 避光的產(chǎn)品要有窗簾遮擋 倉(cāng)庫(kù)要經(jīng)常打掃，無(wú)灰塵，要有防鼠藥械。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有防火器械

出庫(kù)時(shí)必須核準(zhǔn)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量。

出庫(kù)時(shí)必須查清產(chǎn)品包裝是否完整，無(wú)破損，否則不能出庫(kù) 產(chǎn)品先后入庫(kù)有記錄，做到同類產(chǎn)品先入庫(kù)的先出、后入庫(kù)的后出，以延長(zhǎng)產(chǎn)品的有效期。

2.3.2溫度管理

倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度要控制在產(chǎn)品要求的范圍內(nèi)，特殊試劑要放在冷藏冰箱內(nèi)。根據(jù)季節(jié)變化、氣候變化，做好溫濕度的監(jiān)測(cè)工作，保管員必須每天上午9：00下午16：30各記錄一次庫(kù)房溫濕度。根據(jù)試劑的具體情況及時(shí)采取通風(fēng)、降溫、加濕等措施，進(jìn)行溫度的調(diào)控，確保醫(yī)療試劑的儲(chǔ)存質(zhì)量。

2.3.3庫(kù)房設(shè)備保養(yǎng)

保持庫(kù)房、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理和消毒，做好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。怕光產(chǎn)品要有窗簾保護(hù)。每月月初對(duì)溫度計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn)，查看其保質(zhì)期，對(duì)已過(guò)期的溫度計(jì)進(jìn)行更換，檢查溫度計(jì)在同一溫度下相互是否一致。并做好記錄 每月月中對(duì)冰箱進(jìn)行擦拭，防止有冷凝水現(xiàn)象出現(xiàn)，對(duì)冰箱進(jìn)行保養(yǎng) 每日對(duì)室內(nèi)的衛(wèi)生進(jìn)行檢查和打掃，每日早晨清掃拖地，每日發(fā)貨結(jié)束時(shí)進(jìn)行打掃。辦公室、庫(kù)房禁止吸煙進(jìn)食，庫(kù)房要有防鼠藥械，防潮通風(fēng)要好。3庫(kù)房人員 6收貨流程 質(zhì)量驗(yàn)收

庫(kù)房保管員在檢查驗(yàn)收貨物時(shí)應(yīng)注意供應(yīng)商是否有《醫(yī)療器械生產(chǎn)（或者）經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》，必要時(shí)索取其復(fù)印件和企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本復(fù)印件，索要醫(yī)療器械，試劑產(chǎn)品注冊(cè)證及附件的復(fù)印件，批件合格證明、企業(yè)法定代表人授權(quán)書(shū)，產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)復(fù)印件必須蓋紅色原單位公章。

對(duì)首次經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品填寫(xiě)《首次經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品審批表》并經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。

產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收要依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同條款對(duì)商品質(zhì)量進(jìn)行逐批、逐號(hào)驗(yàn)收。

驗(yàn)收要仔細(xì)做好記錄、完整、規(guī)范、保存好，以備過(guò)后檢查。外包裝破損不能驗(yàn)收

外包裝沒(méi)有批號(hào)、型號(hào)、廠家及中文標(biāo)識(shí)不能驗(yàn)收。驗(yàn)收合格商品入庫(kù)要有專人在憑證上簽字。

驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量：如產(chǎn)品變形、破損、表面溫度、傾斜標(biāo)志、倒置、滲漏、標(biāo)簽異常等，并記錄

建立試劑收貨制度，對(duì)到貨試劑詳細(xì)記錄

收貨記錄應(yīng)有：銷售日期、購(gòu)銷對(duì)象、購(gòu)銷數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品單位、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人、產(chǎn)品單號(hào)，發(fā)票號(hào)，產(chǎn)品溫度范圍。銷售記錄和有效證件必須保存至產(chǎn)品有效期滿后二年

發(fā)現(xiàn)不合格的試劑包括（產(chǎn)品變形、破損、表面溫度、傾斜標(biāo)志、倒置、滲漏、標(biāo)簽異常等），立即停止收貨，及時(shí)報(bào)告經(jīng)理和羅氏，并主動(dòng)將不合格產(chǎn)品。做詳細(xì)記錄，注明原因、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人并留照片存檔。將不合格試劑與其他試劑分開(kāi)處理，8發(fā)貨流程

建立試劑質(zhì)量跟蹤制度，完善發(fā)貨記錄，從收貨到銷售能追查到每批產(chǎn)品的質(zhì)量情況。

銷售記錄應(yīng)有：銷售日期、購(gòu)銷對(duì)象、購(gòu)銷數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品單位、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人、產(chǎn)品單號(hào)，發(fā)票號(hào)，產(chǎn)品溫度范圍。銷售記錄和有效證件必須保存至產(chǎn)品有效期滿后二年。

發(fā)現(xiàn)不合格的試劑，立即停止銷售，及時(shí)報(bào)告經(jīng)理和羅氏，并主動(dòng)召回不合格產(chǎn)品。做詳細(xì)記錄，注明原因、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人并留照片存檔。沒(méi)有下列行為：

1經(jīng)營(yíng)無(wú)有效證件、證照不齊、無(wú)產(chǎn)品合格證的試劑。2經(jīng)營(yíng)不合格、過(guò)期或己淘汰試劑。

8.1出庫(kù)復(fù)核管理制度 保管兼養(yǎng)護(hù)員應(yīng)根據(jù)醫(yī)療器械及試劑質(zhì)量性能及儲(chǔ)運(yùn)要求劃分區(qū)域，分類擺放，入庫(kù)的醫(yī)療器械試劑要按批號(hào)先進(jìn)先出。倉(cāng)庫(kù)要注意通風(fēng)并有避光設(shè)施。保管兼養(yǎng)護(hù)員應(yīng)做到每月對(duì)在庫(kù)醫(yī)療器械試劑進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，做好質(zhì)量養(yǎng)護(hù)檢查記錄，做好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度管理，進(jìn)行溫濕度調(diào)節(jié)。倉(cāng)庫(kù)周圍環(huán)境整潔、干燥、無(wú)粉塵、有害氣體及污水等污染源。倉(cāng)庫(kù)劃分為：待驗(yàn)區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)及退貨區(qū)。凡出售的醫(yī)療試劑退貨，要有充分的理由和依據(jù)，經(jīng)主管經(jīng)理同意。方可退貨。

質(zhì)檢人員檢查后方可退貨，由業(yè)務(wù)員收貨并核對(duì)所退醫(yī)療器械試劑的產(chǎn)地、批號(hào)、規(guī)格包裝是否與售出的商品一致，經(jīng)保管員過(guò)數(shù)，詳細(xì)記錄并單獨(dú)存放，標(biāo)簽標(biāo)明“退貨商品”。

退回醫(yī)療器械試劑入庫(kù)要重新進(jìn)行檢驗(yàn)，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的交保管員按原始憑證檢查數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后方可簽章辦理入庫(kù)。

驗(yàn)收判定不合格醫(yī)療器械試劑，經(jīng)查詢對(duì)方同意退貨，要在收到通知后一周內(nèi)報(bào)站發(fā)貨，保管好相關(guān)材料，以備查詢。

醫(yī)療試劑出庫(kù)必須進(jìn)行復(fù)核復(fù)核人員必須認(rèn)真對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠名、批號(hào)、效期、收貨單位等逐項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，并做好銷售批號(hào)跟蹤記錄，在憑證上簽章。

醫(yī)療試劑出庫(kù)必須依據(jù)正式單據(jù)憑證出庫(kù)，保管員要貫徹：“先購(gòu)先出，近期先出”的原則，按品名，規(guī)格，數(shù)量，批號(hào)進(jìn)行發(fā)貨。復(fù)核員應(yīng)按商品名稱將復(fù)核完畢的試劑排列整齊，點(diǎn)好數(shù)量，集中存放。便于與承運(yùn)部門(mén)交接。對(duì)無(wú)牌、貼、銹蝕、老化、破碎短缺、包裝不整、污染不潔的醫(yī)療試劑要嚴(yán)格把關(guān)，不得銷售。

8.2效期管理制度

產(chǎn)品先后入庫(kù)有記錄，做到同類產(chǎn)品先入庫(kù)的先出、后入庫(kù)的后出，以延長(zhǎng)產(chǎn)品的有效期

出入庫(kù)時(shí)保管員要仔細(xì)做好記錄存擋 9運(yùn)輸流程

庫(kù)房人員應(yīng)按照所發(fā)貨物收件人所在地，適當(dāng)選擇運(yùn)輸工具和運(yùn)輸線路做好藥品的運(yùn)輸準(zhǔn)備工作。

物流公司運(yùn)輸員依據(jù)運(yùn)輸詳情單，當(dāng)場(chǎng)核實(shí)所需運(yùn)輸藥品的交貨單位、藥品件數(shù)等內(nèi)容，并檢查藥品包裝及標(biāo)注情況，準(zhǔn)確無(wú)誤后在運(yùn)輸詳情單上簽名確認(rèn)。

所選物流公司應(yīng)該規(guī)定其在搬運(yùn)、裝卸藥品時(shí)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)格按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放，不得將藥品倒置、重壓。

規(guī)定所選物流公司藥品裝車應(yīng)堆碼整齊、捆扎牢固，并采取相應(yīng)防護(hù)措施，防止藥品撞擊、傾倒、污染、水濕和破損，保證藥品的運(yùn)輸安全。

應(yīng)針對(duì)運(yùn)送藥品的包裝條件和道路狀況，采取相應(yīng)措施，如塑料泡沫等，防止藥品破損和混淆；運(yùn)送有溫度要求的藥品，應(yīng)采取防寒或冷藏措施，如保溫箱、冰袋、冷凍箱等物品，確保藥品在運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量。依照實(shí)際情況對(duì)保溫措施進(jìn)行調(diào)整，對(duì)不同區(qū)域的氣候條件進(jìn)行比較，選擇合適的物流公司

規(guī)定所選物流公司車輛運(yùn)輸時(shí)，必須覆蓋嚴(yán)密，禁止敞棚運(yùn)輸。規(guī)定所選物流公司司機(jī)須謹(jǐn)慎駕駛，避免易使藥品損壞的不安全因素。

規(guī)定所選物流公司運(yùn)輸員應(yīng)與托運(yùn)部門(mén)或收貨單位相關(guān)人員及時(shí)清點(diǎn)藥品，辦理托運(yùn)、交貨手續(xù)，貨、單相符后，在托運(yùn)、交貨憑證上蓋章、簽名確認(rèn)。并妥善保管詳情單。

規(guī)定所選物流公司運(yùn)輸員應(yīng)與本公司藥品發(fā)貨員辦理藥品運(yùn)輸后交接手續(xù)。

規(guī)定所選物流公司對(duì)在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)中止該藥品的發(fā)貨，及時(shí)報(bào)告本公司經(jīng)理處理，并做好相應(yīng)記錄。不得自行整理后繼續(xù)運(yùn)送給購(gòu)貨單位。

規(guī)定所選物流公司直接責(zé)任：對(duì)其押運(yùn)的藥品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。

質(zhì)量跟蹤投訴管理

質(zhì)量跟蹤是確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，它是產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)檔案。經(jīng)營(yíng)的每個(gè)產(chǎn)品，做到從采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售到售后追蹤到每批產(chǎn)品，每臺(tái)儀器的質(zhì)量能查清來(lái)龍去脈、購(gòu)銷臺(tái)帳、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)的原始記錄，憑證應(yīng)保存完整

銷售人員對(duì)用戶（醫(yī)院）的醫(yī)療器械，試劑出現(xiàn)的問(wèn)題隨叫隨到，要經(jīng)常到用戶單位了解設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，做到予檢予修。

要定期到用戶單位了解所銷售產(chǎn)品的質(zhì)量情況，一批一批都要查清、問(wèn)好。

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要進(jìn)行跟蹤記錄，隨時(shí)掌握第一手材料。

對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)解決，收集不良事件信息，分析產(chǎn)品質(zhì)量，提出改造建議，采取糾正措施或預(yù)防措施，定期檢查服務(wù)是否滿意。要認(rèn)真做好質(zhì)量記錄，填好用戶調(diào)查表，走訪用戶報(bào)告，客戶投訴處理記錄，產(chǎn)品售后質(zhì)量分析表，不良事件報(bào)告記錄，售后服務(wù)檢驗(yàn)報(bào)告等。

定期找有關(guān)技術(shù)人員對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使之不斷提高技術(shù)水平。

質(zhì)量投訴的收集工作由親臨醫(yī)院的送貨員來(lái)收集或者用戶電話、信件反應(yīng)到公司物流部門(mén)來(lái)收集

負(fù)責(zé)人要清楚投訴的單位，投訴的產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)家、注冊(cè)證、出現(xiàn)的問(wèn)題。質(zhì)量負(fù)責(zé)人將出現(xiàn)的問(wèn)題形成書(shū)面文件與有關(guān)人員進(jìn)行商討。將質(zhì)量投訴的材料匯集成冊(cè)、統(tǒng)一保管。

10投訴產(chǎn)品召回及退貨處理

對(duì)經(jīng)營(yíng)的每個(gè)產(chǎn)品，做到從采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售到售后追蹤到每批產(chǎn)品，每臺(tái)儀器及試劑的質(zhì)量能查清來(lái)龍去脈、購(gòu)銷臺(tái)帳、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)的原始記錄，憑證應(yīng)保存完整

對(duì)所發(fā)試劑做好銷售記錄，銷售記錄包括銷售日期、購(gòu)銷對(duì)象、購(gòu)銷數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售金額、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)單位、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品單位、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品有效期、經(jīng)辦人、產(chǎn)品單號(hào)，發(fā)票號(hào)，產(chǎn)品溫度范圍，使銷售具有可追溯性，方便產(chǎn)品召回 不合格產(chǎn)品管理制度

不合格產(chǎn)品由物流人員直接向用戶單位收集并報(bào)告經(jīng)理

認(rèn)真做好不合格產(chǎn)品的記錄，填好產(chǎn)品名稱、型號(hào)、產(chǎn)家、數(shù)量。明確掌握不合格產(chǎn)品的質(zhì)量原因，做好記錄，由負(fù)責(zé)人與有關(guān)質(zhì)量部門(mén)溝通。

不合格的產(chǎn)品統(tǒng)一放到指定的位置，并有明顯的標(biāo)志 不合格的產(chǎn)品不能銷售。聯(lián)系不合格產(chǎn)品返回及時(shí)情況。

不合格產(chǎn)品登記造冊(cè)，認(rèn)真保存好，收入檔案中 退貨

銷售員要清楚退貨產(chǎn)品的型號(hào)、產(chǎn)品、注冊(cè)證號(hào)、數(shù)量、并且認(rèn)真做好記錄。

銷售員把需要退貨產(chǎn)品的記錄本交到公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人處。質(zhì)量負(fù)責(zé)人，明確退貨原因，用書(shū)面向廠家溝通，準(zhǔn)備退貨。退貨產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)保管員放到統(tǒng)一指定的《退貨區(qū)》位置。并有明顯標(biāo)記。

堅(jiān)持退貨八小時(shí)內(nèi)處理制度索賠制度?！锻素浻涗洷尽芬J(rèn)真填寫(xiě)，保存好，存檔備查

11管家婆系統(tǒng)

培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)及考核，為了更好的把住產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，必須對(duì)物流人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使之增加才干，滿足工作的需要。定期找有關(guān)技術(shù)人員對(duì)售后服務(wù)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使之不斷提高技術(shù)水平。

對(duì)物流人員的培訓(xùn)由主管親自主抓，主管抓業(yè)務(wù)經(jīng)理，督促業(yè)務(wù)經(jīng)理提出全年培訓(xùn)計(jì)劃。

業(yè)務(wù)經(jīng)理的全年培訓(xùn)計(jì)劃要有的放矢，根據(jù)我公司銷售的產(chǎn)品，請(qǐng)有關(guān)的專業(yè)人員進(jìn)行講授，使物流人員對(duì)自己銷售的產(chǎn)品了如指掌，運(yùn)用自如。

業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時(shí)間必須保證。每周培訓(xùn)一次

真做好學(xué)習(xí)筆記，為使物流人員消化所學(xué)到的東西，主管要定期對(duì)學(xué)習(xí)的課程內(nèi)容進(jìn)行考核。衛(wèi)生人員健康管理制度 文件管理

庫(kù)管人員建立試劑保管臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)、及時(shí)記載醫(yī)療試劑的進(jìn)、銷、出狀況。

第二篇：醫(yī)藥企業(yè)庫(kù)房檢查制度

庫(kù)房檢查制度

從2008年11月份起，質(zhì)量管理部將會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部對(duì)庫(kù)房進(jìn)行基本項(xiàng)目檢查，為規(guī)范檢查執(zhí)行，特制定本制度。

一、檢查項(xiàng)目

1.庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生：保管員應(yīng)每天對(duì)管轄?zhēng)旆績(jī)?nèi)進(jìn)行衛(wèi)生清掃工作，包括貨架、地面、及藥品外包裝，要求貨架、地面上無(wú)雜物，藥品外包裝上無(wú)灰塵。

2.貨架管理：保管員應(yīng)按要求擺放藥品，同貨架上的藥品應(yīng)排列整齊，朝向一致，并要求所有藥品均不可倒置，貨架上不可擺放藥品運(yùn)輸包裝即紙盒箱，必要情況下（袋裝藥品、玻璃瓶裝易碎藥品等規(guī)定允許的藥品）可在最下層擺放紙盒箱等不影響整體規(guī)范的外包裝，但必須擺放整齊，藥品均不允許擺放在地上，如遇特殊情況（貨架上擺不下）可暫時(shí)擺放在其他藥品空置的貨架上，檢查時(shí)說(shuō)明理由即可。

3.藥品管理：保管員負(fù)責(zé)本庫(kù)房?jī)?nèi)藥品的管理，按照單據(jù)接收、發(fā)放藥品，庫(kù)內(nèi)藥品必須按要求擺放，做到貨位號(hào)與藥品名稱統(tǒng)一（以電腦中記錄的為準(zhǔn)，更改貨位號(hào)說(shuō)明即可），庫(kù)內(nèi)藥品數(shù)量、批號(hào)、有效期與賬面上一致（以電腦中記錄的為準(zhǔn)），特殊情況說(shuō)明理由，必要時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

二、懲罰制度

為規(guī)范管理，保證本制度執(zhí)行，設(shè)立懲罰制度，在檢查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)上述要求未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，同一問(wèn)題發(fā)現(xiàn)一次，給予警告，限期改正（期限為3～5天），復(fù)查時(shí)如仍為改正，進(jìn)行罰款處理，每項(xiàng)5元。

三、檢查人員及時(shí)間

1.檢查人員：檢查由質(zhì)量管理部會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部執(zhí)行，質(zhì)量管理部檢查人員為田秀和安志東，倉(cāng)儲(chǔ)部由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理或委派人負(fù)責(zé)。

2.檢查時(shí)間：本制度試行半個(gè)月，即6月中旬以后為試行階段，不進(jìn)行罰款，只給予警告，并進(jìn)行輔助執(zhí)行本制度的講解和規(guī)范，從7月份開(kāi)始嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢查。

3.對(duì)檢查人員的要求：檢查人員必須按照本制度嚴(yán)格對(duì)每個(gè)庫(kù)房進(jìn)行檢查，做到平均每天每個(gè)庫(kù)房檢查10個(gè)品種，檢查可每天或隔天進(jìn)行，如遇特殊情況另行安排。

四、其他

在執(zhí)行本制度中如遇爭(zhēng)議，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)忡裁。

制定人:年月日

審核人:年月日

接收人:年月日

第三篇：庫(kù)房搬家流程

2013年1月30日搬家計(jì)劃

（一）搬遷原則

1、分庫(kù)管員：根據(jù)移庫(kù)單位時(shí)間的長(zhǎng)短和單車車載量,分庫(kù)管員進(jìn)行移庫(kù)。

2、分批次：此次移庫(kù)物資搬運(yùn)以托盤(pán)碼放和逐件裝車運(yùn)輸為主，貨物按新庫(kù)擺放順序, 常用先上,后出后上，①常用先上:是日常出貨頻率較高的貨物放在新庫(kù)樓下且貨量較大安排最先裝車。

②后出后上:與先進(jìn)先出原則相輔相成,按貨物批號(hào)日期等,把日期較新的貨物放在新庫(kù)最后所以移庫(kù)時(shí)要最后裝車,最先卸車。

3、全司人員均需參與，公司留守人員除外（陳雪輝、吳婷婷、黃莉）男同志為移庫(kù)主力，女同志力所能及以后勤保障為主，全體人員均需服從物流經(jīng)理及庫(kù)管安排。

（二）搬遷前期準(zhǔn)備

1、對(duì)移庫(kù)相關(guān)負(fù)責(zé)人員（劉安榮、王翠）進(jìn)行培訓(xùn)，包括物資安全培訓(xùn)、移庫(kù)方式培訓(xùn)。

2、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)區(qū)所有貨物進(jìn)行通盤(pán)，保證帳實(shí)相符率100%。

3、對(duì)能提前打包的物資進(jìn)行打包，能提前處理的雜物在搬家前一天處理完畢，減少移庫(kù)期間的工作量。

4、對(duì)需求人員和車輛進(jìn)行分析，提報(bào)資源需求。

（三）過(guò)程監(jiān)控

1、建立移庫(kù)過(guò)程中出庫(kù)單傳遞流程，對(duì)貨物做到時(shí)時(shí)有人負(fù)責(zé)，交接過(guò)程清晰，貨物數(shù)量質(zhì)量無(wú)誤，以出庫(kù)單加兩邊庫(kù)管監(jiān)控物資。

2、對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)車輛進(jìn)行監(jiān)控，做到轉(zhuǎn)運(yùn)車的滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，提高轉(zhuǎn)運(yùn)效率，配有專人跟車。

3、對(duì)人員操作流程進(jìn)行監(jiān)控，保證能做到輕拿輕放，不出現(xiàn)野蠻裝卸。

（四）搬遷后期整理

1、對(duì)移庫(kù)相關(guān)負(fù)責(zé)人員（劉安榮、王翠）進(jìn)行培訓(xùn)，包括物資安全培訓(xùn)、庫(kù)位擺放方式、出入庫(kù)流程培訓(xùn)。

2、對(duì)新庫(kù)庫(kù)區(qū)所有貨物進(jìn)行通盤(pán)，保證帳實(shí)相符率100%。

3、辦公區(qū)域標(biāo)示、貨物區(qū)域標(biāo)示等對(duì)新庫(kù)進(jìn)行6S管理的相關(guān)操作。

4、對(duì)辦公區(qū)域保證正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)事宜進(jìn)行處理，如：電話移機(jī)，寬帶業(yè)務(wù)辦理等。

（五）搬遷流程

1、庫(kù)管員對(duì)物資進(jìn)行最后一次清點(diǎn)打包，所有相關(guān)人員（周葉飛、李曦、楊波及庫(kù)房所有人員）早上8：30前到位，女同志準(zhǔn)備好水，煙等相關(guān)物品

2、裝卸工作開(kāi)始： A．方式：人工裝卸

B．人員配置：車上兩人（周葉飛、李曦）車下兩人（蔣曉磊、楊波），劉安榮及袁龍祥后配輔助，半小時(shí)左右，后配人員換下車上及車下各一人，再半小時(shí)后換下另兩人，以此循環(huán)。

2、老庫(kù)庫(kù)管王翠對(duì)貨物進(jìn)行發(fā)送，并打印出庫(kù)單。

3、跟車庫(kù)管劉安榮簽收出庫(kù)單并押車。老庫(kù)只留王翠一人看管貨物，其余人員面包車跟車，4、新庫(kù)庫(kù)管劉安榮在新庫(kù)接車，安排庫(kù)位擺放，并在完成卸車后對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)簽收。卸貨流程同上貨流程

5、接下來(lái)每趟貨物均重走以上流程

第四篇：成品庫(kù)房流程

成品庫(kù)房流程

1、產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，經(jīng)打包完工由總裝部門(mén)開(kāi)具產(chǎn)品清單，并將產(chǎn)品運(yùn)送到庫(kù)房；

2、庫(kù)房根據(jù)清單上的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并檢查產(chǎn)品及包裝有無(wú)損壞，對(duì)于有損壞的產(chǎn)品，庫(kù)房保管員應(yīng)拒絕收貨；對(duì)于完好的產(chǎn)品，由庫(kù)房開(kāi)具產(chǎn)品入庫(kù)單，由庫(kù)管員和經(jīng)辦人簽字，雙方各執(zhí)一份；

3、庫(kù)管員根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，并根據(jù)產(chǎn)品合理安排堆放層數(shù)；

4、對(duì)已入庫(kù)的產(chǎn)品，庫(kù)管員要進(jìn)行吊掛標(biāo)識(shí)牌，并注明入庫(kù)時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，結(jié)存數(shù)量，對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品及時(shí)登記入帳，做到帳、卡、物三者一致；

5、對(duì)于產(chǎn)品的發(fā)放，庫(kù)管員根據(jù)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)部門(mén)提供的調(diào)撥單進(jìn)行發(fā)貨，遵循先進(jìn)先出的原則；

6、對(duì)已發(fā)貨的產(chǎn)品，庫(kù)管員對(duì)吊牌及賬頁(yè)要做到及時(shí)下賬，并核對(duì)數(shù)量，做到準(zhǔn)確無(wú)誤；

7、庫(kù)房保管員在每月結(jié)帳前對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行清點(diǎn)盤(pán)存，并做好月報(bào)表，上交相關(guān)部門(mén)。

本流程從2014年4月1日起執(zhí)行，由公司庫(kù)管部負(fù)責(zé)解釋權(quán)；補(bǔ)充，修改經(jīng)公司法人審核后生效。

編制：庫(kù)管部審核：熊德明批準(zhǔn)：黃熙

第五篇：庫(kù)房工作流程

餐飲庫(kù)房每日工作流程

1、餐飲直拔：

每日原材料送到時(shí)，收貨員拿收貨單到指定地點(diǎn)，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門(mén)、收貨時(shí)間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合計(jì)；確認(rèn)無(wú)誤后餐飲收貨員、餐飲采購(gòu)部、酒店采購(gòu)部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時(shí)簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無(wú)誤后，傳到財(cái)務(wù)成本處（注收貨單的編號(hào)不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財(cái)務(wù)成本處）。

2、餐飲入庫(kù)：

每日供貨商送原材料（物料等），餐飲收貨員、餐飲采購(gòu)部及酒店采購(gòu)部同時(shí)在場(chǎng)，餐飲收貨員在收貨單上填寫(xiě)，供貨商名稱、收貨部門(mén)、收貨時(shí)間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額及合計(jì)，確認(rèn)無(wú)誤后，餐飲收貨員、餐飲采購(gòu)部、酒店采購(gòu)部及供貨商同時(shí)在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號(hào)不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財(cái)務(wù)成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。

3、餐飲出庫(kù)

每日如有部門(mén)領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫(kù)單上必須填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門(mén)負(fù)責(zé)人、酒店財(cái)務(wù)部簽字，方可辦理出庫(kù)。庫(kù)房管理員在出庫(kù)單上填寫(xiě)單價(jià)、金額及合計(jì)金額，并由庫(kù)房管理員及部門(mén)領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單方可有效。

注：以上所有物品及原材料無(wú)論出入庫(kù)單位均以最小單位為計(jì)量單位,收貨時(shí)原材料與物料不能填寫(xiě)在一張收貨單據(jù)上,必須分開(kāi)填寫(xiě),單據(jù)如有錯(cuò)誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)時(shí)間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時(shí)為第二日早上9:00.酒店庫(kù)房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到時(shí)，庫(kù)房管理員拿收貨單到指定地點(diǎn)，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門(mén)、收貨時(shí)間、原材料品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合計(jì)；確認(rèn)無(wú)誤后庫(kù)房管理員、酒店采購(gòu)部、使用部門(mén)負(fù)責(zé)人（或指定人員）及供貨商送貨員同時(shí)簽字確認(rèn)，方可生效。確認(rèn)無(wú)誤后，傳到財(cái)務(wù)成本處（注收貨單的編號(hào)不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財(cái)務(wù)成本處）。

2、酒店物品及原材料入庫(kù)：

每日供貨商送原材料（物料等），庫(kù)房管理員、酒店采購(gòu)部同時(shí)在場(chǎng)，庫(kù)房管理員在收貨單上填寫(xiě)，供貨商名稱、收貨部門(mén)、收貨時(shí)間、原材料（物料等）名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額及合計(jì)，確認(rèn)無(wú)誤后，庫(kù)房管理員、酒店采購(gòu)部及供貨商同時(shí)在收貨單上簽字確認(rèn)，此單方可生效。（注收貨單的編號(hào)不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財(cái)務(wù)成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質(zhì)量。

3、酒店庫(kù)房辦理出庫(kù)

每日如有部門(mén)領(lǐng)用相關(guān)的物品，出庫(kù)單上必須填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、部門(mén)負(fù)責(zé)人、酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，方可辦理出庫(kù)。庫(kù)房管員在出庫(kù)單上填寫(xiě)單價(jià)、金額及合計(jì)金額，并由庫(kù)房管理員及部門(mén)領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，此單據(jù)方可有效。

注：以上所有物品及原材料無(wú)論出入庫(kù)單位均以最小單位為計(jì)量單位,收貨時(shí)原材料與物料不能填寫(xiě)在一張收貨單據(jù)上,必須分開(kāi)填寫(xiě),單據(jù)如有錯(cuò)誤須更改,收貨員必須簽字確認(rèn)；每日單據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)時(shí)間為下午4:00,如再有單據(jù)則傳遞時(shí)為第二日早上9:00.