第一篇：庫房管理制度

庫房管理制度

一、目的

旨在規(guī)范原材料、半成品、產(chǎn)成品等物資備料及庫房綜合管理。

二、范圍

本制度適用于本公司原材料、半成品、產(chǎn)成品等物資備料的管理。

三、庫管員的基本任務(wù)：

1．及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保庫房中物品的帳、卡、物三者一致，庫房區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰； 2．做好庫房物料的收、發(fā)、存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料；

3．與制造部及采購部密切配合，做好物料出入庫工作，每日（至少每周）及時向經(jīng)營計劃部計劃員反饋生產(chǎn)物料的短缺、未按計劃采購或過量采購等異常情況； 4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責(zé)，對物料實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向計劃部報告存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好庫房各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

四、庫管員應(yīng)具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2.熟悉庫房管理制度及相關(guān)管理流程； 3.具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識； 4.懂電腦操作。

五、收貨驗收

1.原材料入庫，需核對采購（備料）計劃。待入庫物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入庫手續(xù)。

① 嚴禁采購（備料）計劃收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和計劃管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但計劃部門必須在一個工作日內(nèi)補采購（備料）計劃；

② 嚴禁超采購（備料）計劃收貨。

2.原材料入庫，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。

3.原材料入庫，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：

① 外協(xié)、外購原材料必須有質(zhì)檢員檢驗，檢驗合格后方可辦理正式入庫手續(xù)； ② 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且?guī)旃軉T必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產(chǎn)半成品、零部件，必須憑當批計劃號質(zhì)檢合格后辦理入庫手續(xù)。4.對驗收不合格或未按要求辦理超出訂單的原材料，制造部中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，庫管員必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、原材料出庫

1.原材料出庫，必須有合法的經(jīng)批準的流程，例如：

① 材料清單（檔案員下發(fā)的）-庫房根據(jù)材料清單打印領(lǐng)料單-制造簽字領(lǐng)料出庫（技術(shù)研發(fā)項目同流程）；

② 制造部按評審?fù)瓿身椖堪l(fā)貨申請到庫房辦理的成品出入庫；

③ 其他非生產(chǎn)領(lǐng)料需持有上級領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單到庫房辦理手續(xù)。

2．庫房借用物品：借條中所借物料必須明確借用原因，所借物料的名稱、規(guī)格型號，明確借用時間，根據(jù)所借物料的價格標準，報請領(lǐng)導(dǎo)批準，（一般不超過三個工作日）。

七、庫房貨架及庫房區(qū)位設(shè)置

1.庫房應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存物料的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃庫房區(qū)域、庫位。按物品類別劃分并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按庫房區(qū)位、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊。

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當眼明顯位置。

4.庫房設(shè)施、用具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，隨時清理、清掃。6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

八、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1.單據(jù)管理

① 日常出入庫等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單； ③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理

① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應(yīng)配合財務(wù)扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理

① 所有進出庫事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)； ② 當天的進出庫數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。4.盤點及對帳

①.庫房需根據(jù)所管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

②.庫管員應(yīng)根據(jù)存貨管理制度，每年至少組織兩次全面盤點。③ 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進處理。（如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理）。

九、人員變動及移交

①.庫管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。②.應(yīng)移交事項包括：

a、經(jīng)管的貨物；b、單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料； c、經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；d、辦理離職手續(xù)。

十、安全防護

1.庫房內(nèi)一律嚴禁煙火，做好防范措施。

2.庫房必須按規(guī)定設(shè)置消防器材；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3.保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4.嚴禁將易燃易爆物品帶入庫內(nèi)。對應(yīng)進入庫房管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復(fù)檢。

7.未經(jīng)許可，除庫管員之外的其他人員不得隨意進出庫房。入庫/領(lǐng)料人員需在庫管員的陪同下進出庫房，搬運完畢，不得在庫房逗留。

8.庫管人員于下班離開前，應(yīng)巡視庫房門窗及電源、水源是否開閉，確保庫房的安全。

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務(wù)、經(jīng)營目標、管理目標而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫房依據(jù)商品揀貨配送單于儲貨區(qū)進行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區(qū)的缺貨及時到外庫轉(zhuǎn)運到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應(yīng)標示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫房貨品過期、臨期產(chǎn)生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對于進貨后連續(xù)4周未分揀過的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時記錄在案上報給公司經(jīng)理。（6）庫房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫房部設(shè)立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應(yīng)獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對當事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細清單上報給財務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計劃的下達與執(zhí)行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應(yīng)商入庫；

負責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負責(zé)消耗品安全庫存編制；

負責(zé)物資庫房收、發(fā)料、臺賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負責(zé)安全庫存內(nèi)物資月度計劃需求；

負責(zé)低值易耗品的驗收；

負責(zé)計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負責(zé)月度計劃大綱的編制，指導(dǎo)庫房按照項目進程計劃收料；

負責(zé)勞保用品定額的編制；

負責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫檢驗工作；

負責(zé)設(shè)備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質(zhì)量管理部：

負責(zé)原材料（含標準件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協(xié)）物料入庫

4.1.1 采購員根據(jù)生產(chǎn)進程計劃和及時庫存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計劃大綱內(nèi)和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應(yīng)，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時需先報檢, 工藝技術(shù)部負責(zé)刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經(jīng)檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規(guī)格、數(shù)量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導(dǎo)致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)的標識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

4.1.7 如無特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報完工，提交生產(chǎn)入庫單，持檢驗員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數(shù)量、項目是否一致，核對無誤審核生產(chǎn)入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規(guī)范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長期不流動等）應(yīng)及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態(tài)，并統(tǒng)計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統(tǒng)進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據(jù)監(jiān)視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業(yè)隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計庫存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標識。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據(jù)需求申請配貨并按需求計劃節(jié)點送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領(lǐng)用工具時,車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。

2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負責(zé)組織處理，庫管員嚴格清點數(shù)量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)，如未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

2.5 物品報廢：

2.5.1 物品報廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

2.6 物品報廢流程

2.6.1 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結(jié)果、財務(wù)科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

2.7.10 庫房內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號前結(jié)賬，由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務(wù)科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應(yīng)賠償責(zé)任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負責(zé)解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領(lǐng)料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對存放易燃、易爆的物品應(yīng)專門劃區(qū)域存放，遠離火源和危險源。

2、危險品的存放出應(yīng)有明顯的警示標志，應(yīng)配備專用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

3、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法，建立相關(guān)的臺帳、資料和物品入庫出庫手續(xù)。

4、產(chǎn)品入庫應(yīng)先檢驗相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料，由質(zhì)檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。

5、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時應(yīng)核對發(fā)放料與計劃料是否規(guī)格型號相同，不相符時不得發(fā)料。保管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

6、分類存放物料，做好物料的標識，定期核對盤點庫存，做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統(tǒng)計物料進料發(fā)放和庫存數(shù)據(jù)，按規(guī)定上報相關(guān)部門，為加快資金周轉(zhuǎn)，保證安裝物料供應(yīng)正常有序。