第一篇：成都大學(xué)設(shè)備物資采購(gòu)管理辦法

成都大學(xué)設(shè)備物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)學(xué)校儀器設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)管理工作,規(guī)范儀器設(shè)備采購(gòu)行為，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校教學(xué)、科研事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《成都市政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律、法規(guī)文件的規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備、辦公儀器設(shè)備、教學(xué)家具、辦公家具等納入學(xué)校統(tǒng)一管理的物資采購(gòu)行為。

第三條 學(xué)校設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)及其當(dāng)事人，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信原則，自覺(jué)接受上級(jí)機(jī)關(guān)和學(xué)校紀(jì)檢、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督。

第四條 學(xué)校設(shè)備采購(gòu)有下列情形之一，經(jīng)上級(jí)部門(mén)和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意,可以不適用本辦法：

（一）涉及國(guó)家安全和國(guó)家機(jī)密的；

（二）因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購(gòu)的；

（三）人民生命財(cái)產(chǎn)遭受危險(xiǎn)，需緊急采購(gòu)的；

（四）特定的某些其它情況。

第二章 計(jì) 劃

第五條 學(xué)校所有的設(shè)備物資采購(gòu)活動(dòng)，不論資金渠道，都將納入學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃管理。各部門(mén)和單位應(yīng)在每年10月下旬前，根據(jù)實(shí)際需 要，分別按教學(xué)儀器設(shè)備、行政辦公設(shè)備和教學(xué)、辦公家具三大類(lèi)別，申報(bào)次年的設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。凡無(wú)計(jì)劃、缺預(yù)算的項(xiàng)目，設(shè)備管理部門(mén)不予采購(gòu)，財(cái)務(wù)管理部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。

第六條

設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行“二上二下”的經(jīng)費(fèi)預(yù)算方式，即：各使用部門(mén)按實(shí)際需求填報(bào)申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)初審匯總，由學(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和主管校領(lǐng)導(dǎo)審查后集中報(bào)送市財(cái)政局審批；根據(jù)市財(cái)政局審批下達(dá)的經(jīng)費(fèi)額度，相關(guān)職能部門(mén)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃再次進(jìn)行調(diào)整，報(bào)經(jīng)學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì)議審定同意，下達(dá)《成都大學(xué)年度設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)》,并報(bào)市財(cái)政局備案。

第七條 學(xué)校教學(xué)、教輔、科研單位的儀器設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃，由教務(wù)處負(fù)責(zé)匯總審查；行政部門(mén)辦公設(shè)備、教學(xué)及辦公家具的申購(gòu)計(jì)劃，由國(guó)資處負(fù)責(zé)匯總審查；采購(gòu)用款計(jì)劃由計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)報(bào)送市財(cái)政局審批和備案?！冻啥即髮W(xué)年度設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)》一經(jīng)發(fā)文，無(wú)特殊理由不得變更采購(gòu)內(nèi)容。

第八條

設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行“計(jì)劃在先、預(yù)算管理、合理配置、節(jié)儉辦學(xué)”和“誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。對(duì)行政辦公設(shè)備，如：計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)機(jī)、辦公桌椅等通用設(shè)備，除有特殊要求之外，盡量統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配置，以便平衡資金和爭(zhēng)取批量?jī)?yōu)惠采購(gòu)，切忌“貪大求全”和“攀比求洋”。

對(duì)于單臺(tái)件價(jià)值在人民幣20萬(wàn)（含20萬(wàn)元）以上的大型貴重儀器設(shè)備的申購(gòu)項(xiàng)目，還應(yīng)該通過(guò)學(xué)校實(shí)驗(yàn)室建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)專(zhuān)家論證后列入采購(gòu)計(jì)劃。

第三章 采 購(gòu)

第九條 學(xué)校設(shè)備采購(gòu),由設(shè)備采購(gòu)部門(mén)根據(jù)市財(cái)政局和計(jì)劃財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)額度和《成都大學(xué)年度設(shè)備經(jīng)費(fèi)購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)》內(nèi)容,并按設(shè)備使用性質(zhì)，分類(lèi)分批填報(bào)《成都市市級(jí)政府采購(gòu)用款計(jì)劃表》，報(bào)市財(cái)政局審定采 購(gòu)方式，分批次統(tǒng)一組織實(shí)施。

第十條 我校設(shè)備采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)方式，嚴(yán)格執(zhí)行《成都市政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》文件規(guī)定的政府采購(gòu)項(xiàng)目。實(shí)行政府集中采購(gòu)、分散采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、協(xié)議供貨等采購(gòu)方式。

第十一條 凡是政府采購(gòu)目錄和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定的采購(gòu)項(xiàng)目,必須實(shí)行政府招標(biāo)采購(gòu)，在確定采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮本國(guó)貨物，無(wú)特殊需要不得指定采購(gòu)品牌或供應(yīng)商（確因需要指定的，須報(bào)市財(cái)政局審批）；對(duì)政府采購(gòu)目錄以外的項(xiàng)目，預(yù)算總額超過(guò)20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）的，也必須實(shí)行政府招標(biāo)采購(gòu)；金額不及20萬(wàn)元的項(xiàng)目，可由學(xué)校設(shè)備采購(gòu)部門(mén)匯同使用單位和監(jiān)審部門(mén)，參照政府采購(gòu)管理辦法有關(guān)規(guī)定實(shí)施采購(gòu)；單項(xiàng)或批量金額一次性達(dá)到50萬(wàn)元以上的，必須采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式。公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并取得法人代表授權(quán)后開(kāi)展工作。公開(kāi)招標(biāo)信息應(yīng)在市級(jí)以上政府采購(gòu)網(wǎng),同時(shí)在校園網(wǎng)上發(fā)布。投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止日期，最短不得少于20個(gè)工作日，評(píng)標(biāo)應(yīng)在政府采購(gòu)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽調(diào)3人以上組成專(zhuān)家委員會(huì)，中標(biāo)結(jié)果在公示7個(gè)工作日無(wú)異議后生效，發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

第十二條 中標(biāo)人憑中標(biāo)通知書(shū)在三個(gè)工作日內(nèi),到學(xué)校設(shè)備采購(gòu)主管部門(mén)簽定設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)合同。政府公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)和政府協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)簽定政府采購(gòu)規(guī)定格式合同。

第十三條 采購(gòu)工作程序包括：編制設(shè)備購(gòu)置分類(lèi)目錄、采集設(shè)備項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)、填報(bào)政府采購(gòu)用款計(jì)劃、確定采購(gòu)方式、編印設(shè)備采購(gòu)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、組織或參與評(píng)標(biāo)、簽定設(shè)備訂貨合同（包括政府采購(gòu)）、辦理合同付款財(cái) 務(wù)手續(xù)、組織設(shè)備安裝驗(yàn)收、設(shè)備資產(chǎn)入帳等環(huán)節(jié)。進(jìn)口設(shè)備還需開(kāi)辦信用證、外貿(mào)合同、免稅申報(bào)、報(bào)關(guān)、商檢等手續(xù)。

第十四條 為貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，健全財(cái)務(wù)、稅收和資產(chǎn)管理制度，原則上各使用單位不得自行拼裝計(jì)算機(jī)。

第十五條 設(shè)備采購(gòu)必須遵守有關(guān)法律法規(guī)和公開(kāi)、公平、公正的原則，實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，政府采購(gòu)，計(jì)劃在先，專(zhuān)款專(zhuān)用，合理節(jié)約，監(jiān)督管理?！钡姆结?，自覺(jué)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察部門(mén)和全校師生的監(jiān)督。

第十六條 設(shè)備采購(gòu)部門(mén)要以政府采購(gòu)財(cái)政預(yù)算為基礎(chǔ)，按照經(jīng)濟(jì)適用原則確定采購(gòu)需求，根據(jù)已經(jīng)批復(fù)的《成都市市級(jí)政府采購(gòu)用款計(jì)劃表》實(shí)施采購(gòu)；在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)與設(shè)備供貨商簽訂政府采購(gòu)供貨合同，加蓋采購(gòu)單位印章，同時(shí)加蓋單位財(cái)務(wù)印章；年度供貨采購(gòu)的招標(biāo)文件、各中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)文件和供貨承諾書(shū)等書(shū)面材料，均為采購(gòu)合同的組成部分，具有同等法律效力。

第四章 驗(yàn) 收

第十七條 設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)在新設(shè)備運(yùn)到之前準(zhǔn)備好安裝場(chǎng)地，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)配合設(shè)備供應(yīng)廠商做好現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試工作。

第十八條

設(shè)備使用單位和管理使用人，應(yīng)嚴(yán)格按《設(shè)備購(gòu)置合同》進(jìn)行設(shè)備數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收。

（一）數(shù)量驗(yàn)收：指設(shè)備到貨后按照《設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)合同清單》內(nèi)容進(jìn)行的實(shí)物驗(yàn)收。各使用部門(mén)應(yīng)指定設(shè)備管理人員在設(shè)備到貨3天內(nèi)，根據(jù)合同附件清單，裝箱單或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等資料載明的內(nèi)容，開(kāi)箱核對(duì)到貨設(shè)備的設(shè)備名稱(chēng)、設(shè)備數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠商、出廠唯一機(jī)身號(hào)、以及附件情況和設(shè)備金額 進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，核對(duì)無(wú)誤并填寫(xiě)《成都大學(xué)設(shè)備資產(chǎn)信息登記卡片》，辦理入庫(kù)手續(xù)。

（二）質(zhì)量驗(yàn)收：指設(shè)備到貨后安裝調(diào)試完成，經(jīng)試運(yùn)行期間進(jìn)行的技術(shù)驗(yàn)收。各使用部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和設(shè)備管理人員在設(shè)備到貨20天內(nèi)進(jìn)行開(kāi)機(jī)安裝調(diào)試；對(duì)小型設(shè)備，有技術(shù)力量的使用單位可自行安裝調(diào)試；大、中型設(shè)備由供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試；安裝調(diào)試期間，使用單位設(shè)備管理責(zé)任人應(yīng)到安裝現(xiàn)場(chǎng)配合供應(yīng)商并參與驗(yàn)收，熟悉設(shè)備操作方法。要如實(shí)填寫(xiě)《成都大學(xué)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并由設(shè)備管理責(zé)任人詳細(xì)紀(jì)錄設(shè)備主、附件情況、設(shè)備隨機(jī)技術(shù)資料、開(kāi)機(jī)驗(yàn)收和試機(jī)驗(yàn)收情況文字記錄，《驗(yàn)收合格報(bào)告》原件交學(xué)校設(shè)備部門(mén)存檔。質(zhì)量驗(yàn)收一般應(yīng)在20天內(nèi)完成。質(zhì)量驗(yàn)收合格即可辦理設(shè)備資產(chǎn)出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)；驗(yàn)收不合格應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，辦理退貨或索賠手續(xù)，超過(guò)期限報(bào)告造成損失，應(yīng)追究相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任。

第十九條 設(shè)備驗(yàn)收后要按照合同約定及時(shí)向協(xié)議供貨商支付貨款。其中，由政府采購(gòu)中心實(shí)施的項(xiàng)目，由市財(cái)政局或?qū)W校財(cái)務(wù)部門(mén)按合同金額將資金劃入“成都市政府采購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)”，按規(guī)定劃入?yún)f(xié)議供貨商帳戶(hù)。單次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由學(xué)校財(cái)務(wù)部門(mén)按合同約定自行付款。

第五章 機(jī) 構(gòu)

第二十條 為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，學(xué)校成立 “成都大學(xué)設(shè)備物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組”，負(fù)責(zé)審定和監(jiān)督全校設(shè)備物資的招標(biāo)采購(gòu)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由分管資產(chǎn)管理工作的校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由紀(jì)委監(jiān)察辦、審計(jì)處、計(jì)財(cái)處、國(guó)資處、科研處和教務(wù)處等相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第二十一條 國(guó)資處作為學(xué)校設(shè)備采購(gòu)職能部門(mén)，下設(shè)招標(biāo)采購(gòu)管理辦公 室（科級(jí)管理機(jī)構(gòu)），負(fù)責(zé)組織和實(shí)施學(xué)校設(shè)備采購(gòu)的具體工作事項(xiàng)。

第二十二條 根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)容及方式，凡由政府采購(gòu)實(shí)施的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，其評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的組成，由政府采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織和落實(shí)；凡由學(xué)校實(shí)施的招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，其評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的組成，由學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織和落實(shí)。

第二十三條 校內(nèi)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家和聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，參照《政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，堅(jiān)持回避制度和保密守則。

第六章 管 理

第二十四條 設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)管理按教學(xué)設(shè)備、行政辦公設(shè)備、教學(xué)和辦公家具三大類(lèi)別，由教務(wù)處負(fù)責(zé)教學(xué)單位專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督執(zhí)行；由國(guó)資處負(fù)責(zé)行政單位儀器設(shè)備和教學(xué)、辦公家具的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督執(zhí)行；涉及建筑改造和裝修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，由基建規(guī)劃處負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排和實(shí)施。

第二十五條 年度實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目由各教學(xué)單位填寫(xiě)《實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)》，報(bào)教務(wù)處核定。

第二十六條 為保證采購(gòu)質(zhì)量,在實(shí)施采購(gòu)前,各申購(gòu)部門(mén)應(yīng)向國(guó)資處提供《儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目詳細(xì)技術(shù)參數(shù)清單表》,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)和由國(guó)資處審定后作為編寫(xiě)采購(gòu)技術(shù)文件的依據(jù)。

第二十七條 設(shè)備采購(gòu)部門(mén)要做好采購(gòu)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、匯總、分類(lèi)打包和提供技術(shù)參數(shù)工作，以便報(bào)市財(cái)政局確定采購(gòu)方式和組織招標(biāo)采購(gòu)。

第二十八條 對(duì)于計(jì)劃項(xiàng)目外急需的零星物資采購(gòu)，由申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《儀器設(shè)備申購(gòu)表》，列明經(jīng)費(fèi)出處，報(bào)主管校長(zhǎng)審批后，交設(shè)備采購(gòu)部門(mén)，并報(bào)市財(cái)政追加用款計(jì)劃,方能實(shí)施采購(gòu)。第二十九條 采購(gòu)進(jìn)口儀器設(shè)備的關(guān)稅減免，由使用部門(mén)提交申請(qǐng)報(bào)告，并提供儀器設(shè)備詳細(xì)技術(shù)資料，由設(shè)備采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行免稅項(xiàng)目申報(bào)工作。

第三十條 采購(gòu)單價(jià)10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）貴重精密儀器，使用單位應(yīng)填寫(xiě)《精密貴重儀器申購(gòu)可行性報(bào)告書(shū)》，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批后，才能進(jìn)行采購(gòu)。

第三十一條 合同談判包括技術(shù)談判和商務(wù)談判，技術(shù)談判主要由用戶(hù)單位負(fù)責(zé)，設(shè)備采購(gòu)部門(mén)協(xié)助。商務(wù)談判由設(shè)備采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)，學(xué)校監(jiān)察審計(jì)部門(mén)全程監(jiān)督。技術(shù)談判包括技術(shù)物資的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)參數(shù)、選件配置等內(nèi)容，并形成記錄。商務(wù)談判指合同雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、酬金、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任、售后服務(wù)等內(nèi)容，并形成記錄。

第三十二條 學(xué)校統(tǒng)一組織的采購(gòu)，由學(xué)校設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，計(jì)財(cái)處在審核購(gòu)貨發(fā)票、入賬單據(jù)、合同書(shū)、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單等憑證和經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、保管人、設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)人、審計(jì)和紀(jì)委監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管校領(lǐng)導(dǎo)簽字無(wú)誤后，方可支付貨款。

第三十三條 公開(kāi)招標(biāo)文件作為長(zhǎng)期檔案資料保存，存檔期十五年；其它采購(gòu)方式的文件資料，應(yīng)整理后注重保存，存檔期五年。

第七章 責(zé) 任

第三十四條 設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)發(fā)生下列情形，視情給予相關(guān)責(zé)任人責(zé)令限期整改、警告、行政處分或交代司法機(jī)關(guān)處理：

(一)應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定方式而擅自采取其他方式采購(gòu)的；(二)擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的；

(三)以不合理?xiàng)l件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇的；(四)在招標(biāo)過(guò)程中違規(guī)與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的；(五)拒絕有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。

第三十五條 學(xué)校委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)操作過(guò)程中發(fā)生下列情形，視情給予給予警告、暫停代理業(yè)務(wù)、取消代理資格并追究賠償責(zé)任:(一)未按規(guī)定在財(cái)政部門(mén)指定媒體上發(fā)布政府采購(gòu)信息的；(二)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門(mén)指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告和中標(biāo)公告而發(fā)布率不足95％的；

(三)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門(mén)備案的招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果和合同備案率不足90％的；

(四)未經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)擅自改變采購(gòu)方式的；(五)質(zhì)疑答復(fù)滿(mǎn)意率、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量滿(mǎn)意度較低的。

第三十六條 在設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中，有關(guān)工作人員有下列情形，視情節(jié)給予調(diào)離工作崗位崗、撤職、辭退或交司法機(jī)關(guān)處理：(一)與設(shè)備供應(yīng)商惡意串通的；

(二)在采購(gòu)過(guò)程中，接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益的；(三)違反政府采購(gòu)及招標(biāo)投標(biāo)法律、法規(guī)、規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定的；(四)在有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；(五)由于個(gè)人工作失誤，給采購(gòu)人、供應(yīng)商造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的。

第八章 附 則

第三十七條 本辦法經(jīng)學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì)議批準(zhǔn)后施行。

第三十八條 本辦法由學(xué)校授權(quán)國(guó)資處負(fù)責(zé)解釋。成 都 大 學(xué) 二零零六 年 四月三 日

第二篇：學(xué)院物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法

學(xué)院物資設(shè)備采購(gòu)管理辦法

第一條 凡利用學(xué)校資金進(jìn)行的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，均適合本辦法。

第二條 儀器設(shè)備采購(gòu)5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）的，要先經(jīng)論證是否立項(xiàng)（論證組由學(xué)?；ňS修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況臨時(shí)指定），批準(zhǔn)立項(xiàng)后再由學(xué)校基建維修采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組）討論，決定公開(kāi)招投標(biāo)或貨比三家等形式。招投標(biāo)的，標(biāo)書(shū)交學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保管并在會(huì)上統(tǒng)一拆封，否則無(wú)效；貨比三家的，其程序參照第三條辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論；個(gè)別持不同意見(jiàn)的，可在論證書(shū)上表明意見(jiàn)，供領(lǐng)導(dǎo)小組討論時(shí)參考。

第三條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在1萬(wàn)元以上的，按如下程序辦理：1.用戶(hù)提出申請(qǐng)（如屬兩個(gè)以上單位使用或管理的，均應(yīng)有意見(jiàn)并簽字）； 2.主管部門(mén)意見(jiàn)；3.審計(jì)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核； 4.校分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.上網(wǎng)公布信息（7天以上）； 6.有關(guān)部門(mén)組織洽談和選定廠家（必須要有審計(jì)和財(cái)務(wù)部門(mén)參加）；7.實(shí)地考察（根據(jù)具體情況確定）；8.簽定合同；9.實(shí)施過(guò)程監(jiān)督和驗(yàn)收簽字（審計(jì)、主管部門(mén)、用戶(hù)）。

第四條 物資設(shè)備批量采購(gòu)總價(jià)在2千元以上的，辦理程序?yàn)椋河脩?hù)參與、校分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽訂合同。

第五條 采購(gòu)的技術(shù)專(zhuān)用儀器設(shè)備驗(yàn)收時(shí)要有用戶(hù)簽字，低值易耗品的采購(gòu)等由學(xué)校倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員驗(yàn)收。

第六條 在進(jìn)行物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)中，達(dá)到第二條限額需要公開(kāi)招投標(biāo)的，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定成立項(xiàng)目工作組，具體負(fù)責(zé)操作和開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

第七條 項(xiàng)目工作組在公開(kāi)招投標(biāo)過(guò)程中的所需費(fèi)用，學(xué)校投入的項(xiàng)目，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中支出，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一辦理。

第八條 項(xiàng)目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書(shū)面總結(jié)交領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第九條 不屬第一條經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍的物資設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)，可參照本程序辦理。

上述第二、三、四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學(xué)校招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)同志簽字，財(cái)務(wù)處方能報(bào)銷(xiāo)。

第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：物資采購(gòu)管理辦法

中原石化實(shí)業(yè)有限公司

物資采購(gòu)管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)實(shí)業(yè)公司物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開(kāi)拓資源市場(chǎng)，為公司降本增效，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于實(shí)業(yè)公司所屬各單位。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作范圍

第三條 機(jī)構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購(gòu)崗位，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理；業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購(gòu)崗，由主任負(fù)責(zé)管理；機(jī)關(guān)在經(jīng)營(yíng)管理部設(shè)置供銷(xiāo)崗。

第四條 工作范圍：物資采購(gòu)人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機(jī)物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的物資采購(gòu)；經(jīng)營(yíng)管理部供銷(xiāo)人員除負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)相應(yīng)的采購(gòu)工作外，還要負(fù)責(zé)對(duì)全公司勞保服裝、主業(yè)來(lái)料加工原材料采購(gòu)手續(xù)的辦理等，并對(duì)各單位采購(gòu)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。

第五條 工作職責(zé)

1、采購(gòu)人員接受本單位生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購(gòu)計(jì)劃。

2、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定相應(yīng)的詢(xún)價(jià)單，依據(jù)貨比三家的 原則，進(jìn)行正常的詢(xún)比價(jià)工作。

3、結(jié)合詢(xún)比價(jià)結(jié)果制作物資采購(gòu)審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。

4、嚴(yán)格按照:簽訂采購(gòu)合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗(yàn)收和庫(kù)房交接→按發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫(kù)手續(xù)返交財(cái)務(wù)部門(mén)→辦理貨款的支付等程序，完成采購(gòu)工作。

5、做好物資采購(gòu)發(fā)票登記、物資價(jià)格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報(bào)表，為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。

第三章 工作流程和監(jiān)督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，分類(lèi)按原（輔）材料、機(jī)物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項(xiàng)月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實(shí)施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第七條 對(duì)于主業(yè)來(lái)料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購(gòu)員負(fù)責(zé)拉運(yùn)入庫(kù)。

第八條 對(duì)于備品備件、機(jī)物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價(jià)、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購(gòu)，凡一次性采購(gòu)超過(guò)2萬(wàn)元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對(duì)于確要零星采購(gòu)的，各單位也要按詢(xún)比價(jià)程序辦理。對(duì)于超過(guò)1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)的采購(gòu)，都必須簽訂采購(gòu)合同，低于1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)采購(gòu)，各單位按詢(xún)比價(jià)程序自行采購(gòu)，但仍需到經(jīng)營(yíng)管理部做固定資產(chǎn)登記備案。凡是采購(gòu)合同均需到經(jīng)營(yíng)管理部登記備案。

第九條 各單位對(duì)于年使用量超過(guò)10萬(wàn)元的備品備件、機(jī)物料、低值易耗品，超過(guò)20萬(wàn)元的大宗原輔材料等物資的采購(gòu)，原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營(yíng)管理部作為監(jiān)督部門(mén)全程參與。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿(mǎn)足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量，招標(biāo)過(guò)程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為，招標(biāo)價(jià)格是否脫離市場(chǎng)價(jià)格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標(biāo)外，還要追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并嚴(yán)肅進(jìn)行處理。

第十條 經(jīng)營(yíng)管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場(chǎng)信息，掌握大宗物資的價(jià)格走勢(shì)，主動(dòng)對(duì)各單位物資采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗(yàn)收不認(rèn)真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進(jìn)行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購(gòu)工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購(gòu)價(jià)格或數(shù)量的，一經(jīng)核實(shí)除依據(jù)考核方案進(jìn)行考核外，還將報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T(mén)處理。

第四章 對(duì)采購(gòu)資金的統(tǒng)籌控制

第十一條 為鼓勵(lì)各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的前提下，勇闖外部市場(chǎng)，公司在采購(gòu)資金上給予相應(yīng)的支持。

1、各單位每月申報(bào)資金使用計(jì)劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財(cái)務(wù)部備案。

2、在資金計(jì)劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計(jì)劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬(wàn)元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；

（2）、超過(guò)50萬(wàn)元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。

3、資金使用計(jì)劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計(jì)劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報(bào)執(zhí)行。

4、財(cái)務(wù)部根據(jù)資金使用計(jì)劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃的上限。若有特殊原因需要超計(jì)劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。

5、發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財(cái)務(wù)部門(mén)提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或購(gòu)銷(xiāo)合同方可執(zhí)行，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)后，相應(yīng)的采購(gòu)人員要及時(shí)索要發(fā)票，辦理出入庫(kù)手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)。若超過(guò)三個(gè)月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門(mén)將依據(jù)考核方案對(duì)其單位進(jìn)行考核。

第十二條 各單位采購(gòu)員每周末向經(jīng)營(yíng)管理部上報(bào)本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報(bào)或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰

第十三條 為了鼓勵(lì)各單位節(jié)能降耗、養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣，根據(jù)各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，凡本月節(jié)約的預(yù)算內(nèi)定額指標(biāo)，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購(gòu)定額。凡超出預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的部分，將從該單位本月獎(jiǎng)金中扣除。

第十四條 對(duì)采購(gòu)過(guò)程中，給單位節(jié)約較大資金的采購(gòu)人員，原則上按不超過(guò)節(jié)約資金的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營(yíng)管理部解釋。

附件：1.來(lái)料加工原材料供應(yīng)工作流程 2.大宗原（輔）材料采購(gòu)工作流程

3.備品備件、機(jī)物料、低值易耗品等采購(gòu)流程 4.固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程

附件

1、來(lái)料加工原材料供應(yīng)工作流程

1.經(jīng)營(yíng)管理部（經(jīng)管部）在供應(yīng)處計(jì)劃員處領(lǐng)取委加通知單→2.各單位根據(jù)生產(chǎn)情況單次領(lǐng)取委加通知單（經(jīng)管部）→3.各單位到成品庫(kù)拉運(yùn)委加料→4.各單位將確認(rèn)后的通知單交經(jīng)管部→5.經(jīng)管部將通知單匯總返供應(yīng)處計(jì)劃員→6.經(jīng)管部做好每月臺(tái)賬登記。

附件

2、大宗物資采購(gòu)工作流程

1.將招標(biāo)計(jì)劃報(bào)公司審批→2.各單位發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)→3.審核投標(biāo)單位的資信材料（經(jīng)管部）→4.開(kāi)招標(biāo)會(huì)議確定招標(biāo)價(jià)格→5.簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同→6.按合同內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)→7.拿發(fā)票辦理出入庫(kù)手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)→8.按合同辦理付款并做好臺(tái)賬登記。

附件

3、備品備件、機(jī)物料、低值易耗等采購(gòu)流程

1.申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃（到經(jīng)管部備案）→2.采購(gòu)員制作詢(xún)價(jià)單分發(fā)詢(xún)價(jià)單位（按季度詢(xún)價(jià)即可）→3.填寫(xiě)采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購(gòu)→4.按通知單內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)→5.拿發(fā)票辦理出入庫(kù)手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)→6.按規(guī)定辦理付款手續(xù)并做好臺(tái)賬登記→7.將計(jì)劃執(zhí)行情況和金額以報(bào)表形式轉(zhuǎn)經(jīng)管部。附件

4、固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程

1.申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃（超1萬(wàn)元要經(jīng)管部審批）→2.采購(gòu)員制作詢(xún)價(jià)單分發(fā)詢(xún)價(jià)單位→3.收集各報(bào)價(jià)單位的固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)信息交技術(shù)人員確認(rèn)→4.確定供貨單位簽訂采購(gòu)合同→5.按合同內(nèi)容組織到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)→6.拿發(fā)票辦理出入庫(kù)手續(xù)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)→7.按合同辦理付款和質(zhì)保金留存、并做好臺(tái)賬登記（低于1萬(wàn)元要到經(jīng)管部備案）。

二0一五年十二月 日

第四篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我單位的物資設(shè)備及耗材采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和省市有關(guān)采購(gòu)工作的法律法規(guī)和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱(chēng)物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類(lèi)物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱(chēng)。

第三條 凡使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的設(shè)備的，均應(yīng)遵守政府采購(gòu)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

第二章 采購(gòu)原則

第四條 從事采購(gòu)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、政策的原則。

第五條 采購(gòu)物資必須根據(jù)我單位的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力，本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)。在本著處處節(jié)約，維護(hù)單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶(hù)。

第六條 驗(yàn)證準(zhǔn)入，無(wú)證缺證禁止的原則。物資采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購(gòu)。一次性衛(wèi)生材料的采購(gòu)除保證三證（衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標(biāo)志。

第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。各類(lèi)物資采購(gòu)前，必須進(jìn)行調(diào)研和論證，充分了解供貨方的生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品信譽(yù)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況等，做到心中有數(shù)、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購(gòu)工作，必須按照規(guī)范程序進(jìn)行，如有違反，采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后或監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)采購(gòu)委員會(huì)確認(rèn)后，立即終止和糾正采購(gòu)行為。

第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。承擔(dān)采購(gòu)的科室和人員實(shí)行“六公開(kāi)”“五不準(zhǔn)”制度。

六公開(kāi)：公開(kāi)進(jìn)貨渠道；公開(kāi)進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開(kāi)價(jià)格；公開(kāi)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開(kāi)驗(yàn)收結(jié)果；公開(kāi)扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。

五不準(zhǔn)：不準(zhǔn)索賄、受賄和吃回扣；手續(xù)不合格、發(fā)票不符合要求不準(zhǔn)付款；計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收不準(zhǔn)一人完成 ；不準(zhǔn)私自更改采購(gòu)計(jì)劃；不準(zhǔn)私自參加有關(guān)商家邀請(qǐng)的吃、玩、旅游和各種發(fā)布會(huì)、座談會(huì)等。

第三章 組織機(jī)構(gòu)

為規(guī)范采購(gòu)工作，成立以下組織機(jī)構(gòu)：

1、采購(gòu)委員會(huì)： 主任：分管副局長(zhǎng)

成員：總務(wù)科、業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人等組成。

2、監(jiān)督委員會(huì)： 主任：支部書(shū)記

成員：紀(jì)檢委員、審計(jì)人員等組成。

第四章 采購(gòu)方式和范圍

第十條 采購(gòu)方式

1.政府采購(gòu)：凡是符合政府招標(biāo)采購(gòu)范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購(gòu)。要做好采購(gòu)前的評(píng)估、采購(gòu)中管理監(jiān)督、采購(gòu)后驗(yàn)收和效益分析，加強(qiáng)監(jiān)督管理。政府采購(gòu)的方式有：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)、國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式，具體以申報(bào)批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。

2.協(xié)議采購(gòu)：嚴(yán)格按照市政府行政事業(yè)單位協(xié)議供貨目錄執(zhí)行。采購(gòu)5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購(gòu)供貨商資質(zhì)的商家競(jìng)價(jià)比選，同時(shí)加強(qiáng)售后服務(wù)的管理。采購(gòu)5000元以下的商品，選取1—2家政府協(xié)議供貨商進(jìn)行對(duì)比價(jià)格，采購(gòu)價(jià)格不得高于協(xié)議供貨價(jià)。

3.自主采購(gòu)：

（1）自主招標(biāo)采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以上或集中金額在2萬(wàn)元以上政府采購(gòu)以外的物資，必須采取競(jìng)爭(zhēng)方式招標(biāo)采購(gòu)，選取3家以上符合條件的供貨商進(jìn)行比選。紀(jì)念品等批量物資納入此類(lèi)采購(gòu)。

（2）自主零星采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)政府協(xié)議采購(gòu)以外的物資進(jìn)行自主零星采購(gòu)。盡量采取使用公務(wù)卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購(gòu)，選擇大型、正規(guī)商家采購(gòu)。采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)。如零星辦公用品等納入此類(lèi)采購(gòu)。

第十一條 采購(gòu)范圍

1.辦公用品類(lèi)：各類(lèi)辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品、圖書(shū)資料等。

2.總務(wù)后勤類(lèi)：電工電料、水電五金及設(shè)備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車(chē)輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類(lèi)：藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。

4.器械設(shè)備類(lèi)：醫(yī)療器械及各類(lèi)醫(yī)療設(shè)備等。5.紀(jì)念用品類(lèi)：無(wú)償獻(xiàn)血紀(jì)念用品。

第五章 采購(gòu)程序

第十二條 計(jì)劃和立項(xiàng)

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請(qǐng)，總務(wù)科制定采購(gòu)計(jì)劃，提交分管局領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，5萬(wàn)元以上的緊急物資請(qǐng)示政府采購(gòu)部門(mén)，按照政府采購(gòu)部門(mén)要求進(jìn)行申報(bào)。5萬(wàn)元以下的緊急物資，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管局長(zhǎng)審核、局長(zhǎng)同意后，及時(shí)交總務(wù)科采購(gòu)。3、10萬(wàn)元以上的大型物資設(shè)備采購(gòu)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會(huì)論證認(rèn)可后，局長(zhǎng)審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。設(shè)備投入運(yùn)行后，由總務(wù)科負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備效益分析。

第十三條 調(diào)研和論證

物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織總務(wù)科、使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

第十四條 招標(biāo)和評(píng)標(biāo)

納入自主招標(biāo)采購(gòu)的物資，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)總務(wù)科按政府既定的規(guī)章辦理，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員等有關(guān)部門(mén)均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)人員簽字方可生效。

第十五條 驗(yàn)收和入庫(kù)

嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用物資由總務(wù)庫(kù)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。

儀器設(shè)備要使用科室、審計(jì)人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、驗(yàn)收人、總務(wù)科科長(zhǎng)簽字，報(bào)分管局長(zhǎng)審核，最后由局長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)支付。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項(xiàng)目名稱(chēng)、數(shù)量等參數(shù)與采購(gòu)合同相符。分期付款的按采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門(mén)追究相應(yīng)責(zé)任，同時(shí)調(diào)離采購(gòu)工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)辦理。

第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。

第五篇：物資采購(gòu)管理辦法

物資采購(gòu)管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)××公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）物資采購(gòu)管理，降低物資采購(gòu)成本，確保物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、基建、辦公秩序，明確采購(gòu)權(quán)限和責(zé)任，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

第三條 物資采購(gòu)工作要樹(shù)立快速有效、規(guī)范操作、陽(yáng)光采購(gòu)、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。堅(jiān)決杜絕關(guān)系采購(gòu)、人情采購(gòu)，做到公開(kāi)、公平、透明、高效。通過(guò)集中采購(gòu)與授權(quán)采購(gòu)相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化公司物資采購(gòu)供應(yīng)渠道。

第四條 申請(qǐng)采購(gòu)物資的部門(mén)或單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)申購(gòu)部門(mén)）應(yīng)配備專(zhuān)（兼）職計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員，負(fù)責(zé)與物資采購(gòu)歸口部門(mén)協(xié)調(diào)物資計(jì)劃申報(bào)、審批和相關(guān)采購(gòu)工作。

第二章 采購(gòu)部門(mén)職責(zé)

第五條 經(jīng)營(yíng)管理部是公司物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司全部物資采購(gòu)計(jì)劃的匯總編制、采購(gòu)組織、出入庫(kù)管理、物料綜合利用等工作。具體職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)申購(gòu)部門(mén)制定物資采購(gòu)計(jì)劃和物資保管、出入庫(kù)管理制度。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)部門(mén)計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員物資采購(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（三）負(fù)責(zé)組織大宗、大額物資采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)和招標(biāo)采購(gòu)工作。建立物資采購(gòu)臺(tái)賬、借款明細(xì)賬及應(yīng)付款明細(xì)賬，并定期與財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)賬。

（四）負(fù)責(zé)按計(jì)劃和公司采購(gòu)流程及時(shí)采購(gòu)供應(yīng)所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。

（五）負(fù)責(zé)定期組織申購(gòu)部門(mén)清理廢舊物資和閑置報(bào)廢設(shè)備，向公司提出處置報(bào)告，盤(pán)活資產(chǎn)。

（六）負(fù)責(zé)組織申報(bào)部門(mén)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)物資在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

第三章 申購(gòu)部門(mén)職責(zé)

第七條 負(fù)責(zé)本部門(mén)需購(gòu)物資的計(jì)劃申報(bào)、貨物提取、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等工作。

第八條 負(fù)責(zé)本部門(mén)采購(gòu)物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購(gòu)工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高水平。

第九條 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)的《自行采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)》中零星、小額、特急需求物資按規(guī)范進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí)將自行采購(gòu)的物資清單每月10號(hào)前以統(tǒng)一表式（見(jiàn)附件一）報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。

第十條 負(fù)責(zé)所屬部門(mén)物資倉(cāng)庫(kù)管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報(bào)書(shū)面材料時(shí)需附電子版。

第四章 物資采購(gòu)原則

第十二條 未經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資不采購(gòu)。第十三條 庫(kù)房?jī)?nèi)備品及閑置物資能夠滿(mǎn)足使用的不采購(gòu)。第十四條 凡本地區(qū)能采購(gòu)的物資，在無(wú)價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的情況下不到外地采購(gòu)。

第十五條 物資采購(gòu)工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開(kāi)招標(biāo)”、“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行，做到同類(lèi)企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同質(zhì)同價(jià)比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。無(wú)論采取以上何種采購(gòu)方式都必須有完整的書(shū)面形式記載采購(gòu)工作全過(guò)程，以便存檔查驗(yàn)。

第十六條 對(duì)于需要試用的物資，是否采購(gòu)必須由使用部門(mén)索取并提交相關(guān)試用鑒定報(bào)告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購(gòu)，不得在試用鑒定前采購(gòu)。

第五章 供應(yīng)商管理

第十七條 供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買(mǎi)賣(mài)行為的法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。合格供應(yīng)商確定的原則：

（一）公平、公開(kāi)、公正原則；

（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過(guò)硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；

（三）同質(zhì)同價(jià)、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；

（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；

（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應(yīng)商的基本條件

（一）資質(zhì)資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務(wù)、機(jī)構(gòu)代碼、銀行開(kāi)戶(hù)、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件）；

（二）符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；

（三）從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售的供應(yīng)商必須持有專(zhuān)賣(mài)許可證明。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷(xiāo)售總代理提供的書(shū)面授權(quán)書(shū)、委托書(shū)或證明文件；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)家有特殊標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營(yíng)許可證；

（五）采購(gòu)活動(dòng)要求的其它材料。

第十九條 經(jīng)營(yíng)管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫(kù)。在以“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)從資料庫(kù)中隨機(jī)抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報(bào)部門(mén)與資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。

第六章 物資采購(gòu)管理

第二十條 定期申報(bào)：需采購(gòu)物資的部門(mén)應(yīng)在每月15號(hào)前將下月本部門(mén)“物資采購(gòu)申報(bào)表”（見(jiàn)附件二）經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后交經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)營(yíng)管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購(gòu)計(jì)劃表”（見(jiàn)附件三）按物資采購(gòu)管理權(quán)限報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)。有關(guān)部門(mén)如不按規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成采購(gòu)計(jì)劃漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)，由此對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)。

第二十一條 特殊補(bǔ)報(bào)：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中漏報(bào)或臨時(shí)發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門(mén)每月10號(hào)前補(bǔ)報(bào)一次，填寫(xiě)“補(bǔ)報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃表”（見(jiàn)附件四），經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營(yíng)管理部。

第二十二條 應(yīng)急物資：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中急需的物資，有關(guān)部門(mén)或填寫(xiě)《應(yīng)急物資申報(bào)單》，經(jīng)各部門(mén)審批后報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行采購(gòu)；經(jīng)營(yíng)管理部收到《應(yīng)急物資申報(bào)單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購(gòu)，但每個(gè)部門(mén)的應(yīng)急申報(bào)每日不超過(guò)一次，否則如雖經(jīng)加急采購(gòu)，仍不能滿(mǎn)足需要的，由申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)。

第二十三條 特殊物資：對(duì)以上類(lèi)別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購(gòu)，由經(jīng)營(yíng)管理部另行制定辦法予以處理。

第七章 物資采購(gòu)方式及合同管理

第二十四條 對(duì)機(jī)器、設(shè)備、生產(chǎn)用運(yùn)載工具、單件價(jià)格達(dá)5萬(wàn)元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式組織招標(biāo)采購(gòu)。

第二十五條 對(duì)單件價(jià)格低于5萬(wàn)元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價(jià)超過(guò)5萬(wàn)元，但難以組織招標(biāo)的，經(jīng)書(shū)面報(bào)告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由經(jīng)營(yíng)管理部牽頭，會(huì)財(cái)務(wù)部、物資使用部門(mén)共同組織“競(jìng)爭(zhēng)性談判”或“貨比三家”采購(gòu)。

第二十六條 對(duì)零星、小額、特急的物料需求，在履行批準(zhǔn)手續(xù)后，由經(jīng)營(yíng)管理部下發(fā)“自行采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)”（見(jiàn)附件五），交需求部門(mén)按通知書(shū)列明的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、供應(yīng)商進(jìn)行自行采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?jīng)營(yíng)管理部對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格與前期采購(gòu)的同類(lèi)物資價(jià)格進(jìn)行比較并備案。第二十七條 經(jīng)營(yíng)管理部和各物資需求部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行上述采購(gòu)規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標(biāo)或集中采購(gòu)。

第二十八條 以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意可不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)：

1、所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；

2、出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)的緊急采購(gòu)，按招標(biāo)程序完成采購(gòu)可能造成重大損失或嚴(yán)重后果的。

對(duì)此類(lèi)不能招標(biāo)采購(gòu)的物資，也應(yīng)組織多部門(mén)人員共同詢(xún)價(jià)、洽談、完成采購(gòu)全過(guò)程。

第二十九條 簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式以及其它注意事項(xiàng)等。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。

第三十條 對(duì)于市場(chǎng)及生產(chǎn)廠家短缺而申購(gòu)部門(mén)又急需的物資，經(jīng)營(yíng)管理部要及時(shí)征求申購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)，在申購(gòu)部門(mén)同意后可采購(gòu)申購(gòu)部門(mén)需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營(yíng)管理部相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第三十一條 經(jīng)營(yíng)管理部未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早向申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因，并提出解決方案，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策。對(duì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特別重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。

第八章 物資驗(yàn)收入庫(kù)管理 第三十二條 采購(gòu)物資到貨后，經(jīng)營(yíng)管理部通知申購(gòu)部門(mén)辦理物資入庫(kù)手續(xù)，并與計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員會(huì)同相關(guān)人員到場(chǎng)參加驗(yàn)收，按照采購(gòu)清單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資稱(chēng)重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員、參加驗(yàn)收人員均應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字，并作為財(cái)務(wù)部門(mén)付款的依據(jù)之一。

第三十三條 申購(gòu)部門(mén)在入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)管理部，并同時(shí)做好原始紀(jì)錄備查。對(duì)責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。

第三十四條 驗(yàn)收不合格的物資，計(jì)劃采購(gòu)專(zhuān)員嚴(yán)禁接收入庫(kù)，并同時(shí)報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理部處理。

第三十五條 對(duì)托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營(yíng)管理部與申購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)溝通，盡快查實(shí)情況，協(xié)調(diào)處理。

第九章 物資領(lǐng)用發(fā)放管理

第三十六條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤(pán)點(diǎn)”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，由相關(guān)管理人員承擔(dān)責(zé)任。

第三十七條 領(lǐng)用物資時(shí)，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物資。領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。

第三十八條 倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)和自行發(fā)貨。

第三十九條 領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照申購(gòu)部門(mén)領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫(xiě)，不準(zhǔn)作任何更改，如填寫(xiě)錯(cuò)誤必須重寫(xiě)。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第四十條 物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購(gòu)部門(mén)須書(shū)面報(bào)告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價(jià)，保管人員憑財(cái)務(wù)部收款出庫(kù)憑證，方可對(duì)外出售。

第四十一條 設(shè)備備件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達(dá)到使用年限的，實(shí)行以舊換新制，因客觀原因確實(shí)無(wú)舊件退庫(kù)的，經(jīng)申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意后方可領(lǐng)用。

第四十二條 大宗辦公用品由申購(gòu)部門(mén)編制計(jì)劃，申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，交公司行政人事部匯總，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一采購(gòu)，交行政人事部登記發(fā)放。

第四十三條 物資出庫(kù)后要及時(shí)登記賬簿，保管人員按月核對(duì)帳目，按時(shí)填報(bào)材料購(gòu)入、消耗日?qǐng)?bào)表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

第四十四條 庫(kù)房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗(yàn)，不可丟失。

第四十五條 申購(gòu)部門(mén)不得隨意將物資借給外單位（個(gè)人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理。同時(shí)必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償。

第四十六條 每月月底各單位將庫(kù)存物資以統(tǒng)一表式上報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部（見(jiàn)附件六）。

第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

第四十八條 本辦法由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。